目录

第一部分 金沙js9线路中心2021年部门预算编制说明

第二部分 金沙js9线路中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金沙js9线路中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）金沙js9线路中心的主要工作职责

金沙js9线路中心是云南省省属重点大学，学校的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。学校始终坚持社会主义办学方向，深入贯彻落实国家教育方针，遵循高等教育规律，植根边疆，服务三农，坚持育人为本、质量立校、人才强校、科研兴校、彰显特色的办学理念，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学校坚持服务社会，为区域经济社会发展和国家农业现代化建设提供人才服务、技术支撑和智力支持。

（二）机构设置情况

根据机构编制的相关文件规定和学校实际，现设22个学院，包括：大数据学院(信息工程学院)、动物科学技术学院、动物医学院、国际学院、机电工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、理学院、龙润普洱茶学院、马克思主义学院、农学与生物技术学院、人文社会科学学院、食品科学技术学院、水利学院、体育学院、外语学院、烟草学院、园林园艺学院、云南农村干部学院、职业与继续教育学院、植物保护学院、资源与环境学院。

14个党群部门，包括：党委办公室（党委巡察办）、纪委办公室、组织部、统战部、宣传部、机关党委、直属单位党委、研究生工作部、学生工作部、教师工作部、武装部、老干部工作部、校工会、校团委。

17个行政管理部门，包括：校长办公室、纪检处、审计处、发展研究中心、人事处、教务处、科学技术处、财务处、招生就业处、学生处、研究生处、基建处、国资处、对外合作交流处、保卫处、离退休处、校友会办公室。

9个教学科研辅助部门，包括：图书馆、档案馆、学报编辑部、院士办公室、社会服务中心、教师教学发展中心（教学质量监督与评估中心）、实践教学条件管理中心、现代教育技术中心、网络管理中心。

7个直属附属单位，包括：新农村发展研究院、云南省滇台特色农业产业化工程研究中心、云南省高原特色农业产业研究院、云南省香料研究开发中心、后勤集团、督导工作委员会办公室、国有资产经营公司。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导，强化理论武装，打牢办学治校思想根基；强化思想引领，加强意识形态和思想政治工作；落实落细立德树人根本任务，凝聚思政育人力量，持续提升三全育人工作水平。

2.不断提升人才培养质量。积极推进本科教学工作，持续加强学科建设和研究生教育，不断完善人才队伍建设。

3.扎实推进脱贫攻坚和社会服务，不断巩固深化扶贫成效。4.深化教育改革，推进现代大学治理体系建设。

5.科学编制“十四五”规划，积极提升保障服务能力，加强校园基础设施建设，积极服务师生需求。

二、预算单位基本情况

学校有7个国家级教学、科研和社会服务中心，63个省部级科研平台，25个省部级重点学科，3个博士后流动站，5个一级学科博士学位授权点、17个二级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、59个二级学科硕士学位授权点，81个本科专业。

学生数32932人，其中在校全日制本科学生25905人、硕士研究生2799人、博士研究生307人、专科学生3921人。

学校人员编制数为2042人（含高原特色农业产业研究院28人），实际在职人数1835人（含高原特色农业产业研究院15人）。 离退休人员956人，其中： 离休22人，退休934人。

车辆编制74辆，实有车辆74辆。

我单位编制2020年部门预算单位共1个。列入金沙js9线路中心2021年部门预算编制范围的单位包括金沙js9线路中心本部、金沙js9线路中心热带作物学院（原云南省热带作物职业学院）、云南省高原特色农业产业研究院和金沙js9线路中心后勤集团。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位财务总收入84,356.95万元，其中：一般公共预算财政拨款43,987.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入22,450.00万元，事业收入13,000.00万元，事业单位经营收入2,800.00万元，其他收入1,900.00万元，上年结转219.45万元。

与上年对比增加9,280.51万元，其中：一般公共预算财政拨款减少13,038.94万元，财政专户管理的收入增加22,450.00万元，其他收入减少350万元，上年结转增加219.45万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入，二是因为学生人数增加带来的生均拨款和学费住宿费收入的增加，三是由于疫情影响，2021年其他收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入43,987.50万元，其中:本年收入43,987.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,987.50万元（本级财力43,987.50万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少13,038.94万元，其中，本级财力安排增加7,025.76万元，财政专户管理的收入减少20,064.70万，主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计，二是2021年学校招生规模增加，导致本级财力安排的生均拨款和财政专户管理资金（学费住宿费收入）有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出84,356.95万元。财政拨款安排支出44,206.95万元，其中，基本支出43,487.50万元，与上年对比增加6,846.74万元，主要原因是2021年学校招生规模增加导致支出增加；项目支出719.45万元，与上年对比增加389.45万元，主要原因是云南农村干部学院办学补助资金较上年增加170万元，2020年结转项目云南省博士后定向培养资助、云南省博士后研究项目资助专项资金77万元，2020年结转项目高等教育学生资助(助学金)补助资金142.45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款支出合计44,206.95万元，按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-高等教育35,419.82万元，其中：基本支出34,700.37万元，项目支出719.45万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于云南农村干部学院办学培训费支出，以及上年结转项目的相关支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休429.18万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,021.02万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,000.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,388.15万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助816.81万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出111.35万元，主要用于学校缴纳医疗保险。

农林水支出-农业农村-农垦运行153.62万元，主要用于原农垦干校的相关支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,867.00万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门财政拨款支出43,987.50万元，按经济科目分类情况如下：基本支出43,487.50万元，项目支出500.00万元。其中：

1.工资福利支出36,236.37万元（其中：基本支出36,236.37万元，项目支出0万元）,其中：

基本工资13,102.08万元（其中：基本支出13,102.08万元，项目支出0万元）。

津贴补贴250.01万元（其中：基本支出250.01万元，项目支出0万元）。

奖金8.51万元（其中：基本支出8.51万元，项目支出0万元）。

绩效工资14,680.79万元（其中：基本支出14,680.79万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,021.02万元（其中：基本支出2,021.02万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费1,076.08万元（其中：基本支出1,076.08万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费816.81万元（其中：基本支出816.81万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费1,000.00万元（其中：基本支出1,000.00万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费114.07万元（其中：基本支出114.07万元，项目支出0万元）。

住房公积金2,867.00万元（其中：基本支出2,867.00万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出300.00万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出7,075.43万元（其中：基本支出6,575.43万元，项目支出500万元），其中:

办公费414.59万元（其中：基本支出414.59万元，项目支出0万元）。

印刷费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）。

水费600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0万元）。

电费700.00万元（其中：基本支出700.00万元，项目支出0万元）。

物业管理费500.00万元（其中：基本支出500.00万元，项目支出0万元）。

差旅费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）。

维修（护）费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0万元）。

培训费500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。

公务接待费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

专用材料费573.37万元（其中：基本支出573.37万元，项目支出0万元）。

劳务费756.00万元（其中：基本支出756.00万元，项目支出0万元）。

委托业务费2,000.00万元（其中：基本支出2,000.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）。

工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46.00万元，项目支出0万元）。

福利费2.46万元（其中：基本支出2。46.00万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费81.00万元（其中：基本支出81.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出65.55万元（其中：基本支出65.55万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助675.70万元（其中：基本支出675.70万元，项目支出0万元），其中：

离休费363.63万元（其中：基本支出363.63万元，项目支出0万元）。

医疗费补助312.07万元（其中：基本支出312.07万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2,750.00万元。其中：政府采购货物预算2,000.00万元、政府采购服务预算750.00万元、工程采购预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算合计200.00万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费较上年预算没有增减变化情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出81.00万元，在上年预算的基础上减少了3.39万元。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，在上年预算的基础上压减了3%。

（三）公务接待费支出119.00万元，在上年预算的基础上减少了4.19万元。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，在上年预算的基础上压减了3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

金沙js9线路中心对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等6个人员类，运转类项目编制了预算绩效目标，以做好学校人员及公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持学校履职对金沙js9线路中心贷款利息支出专项资金、金沙js9线路中心教学科研设备采购专项资金，金沙js9线路中心农村干部学院办学补助资金编制了相应的预算绩效目标，具体目标包括：一、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。二、根据国家有关正常和学校的规划部署，学校将逐步加大公共教学设施、人才引进、科研设备及学科建设的投入，分批建设，使学校的教学科研达到省内先进水平，建设具有地方特色的高等院校。三、通过学校专项小组，每年定期向大型商业银行进行公开竞争性询价比选，使得学校贷款利率在人民银行公布的LPR的基础上略有下浮，压缩学校贷款利息支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

金沙js9线路中心

2021年2月19日